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国家民委2010年度部门决算公开方案
2011-10-12 17:21:00      中国经济导报网

  国家民委2010年度部门决算公开方案

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  国家民委2010年度收支决算总表

  金额单位:万元

  收 入支 出

  项 目金 额项 目金 额

  一、行政单位收入15,020.26一、行政单位支出15,266.85

  (一)财政拨款14,918.05 (一)一般公共服务13,631.27

  (二)其他收入102.21 (二)社会保障和就业1,387.35

  二、事业单位(含参公管理事业单位)收入337,235.08 (三)住房保障支出248.23

  (一)财政拨款222,683.48二、事业单位(含参公管理事业单位)支出333,650.47

  (二)事业收入82,865.25 (一)一般公共服务6,513.19

  (三)经营收入1,850.15 (二)教育292,692

  (四)附属单位缴款1,200 (三)科学技术93.64

  (五)其他收入28,636.2 (四)文化体育与传媒16,839.32

  (五)社会保障和就业597.27

  (六)住房保障支出16,915.05

  本年收入合计352,255.34本年支出合计348,917.32

  三、行政单位上年结转和结余2,462.16三、行政单位年末结转和结余2,215.58

  四、事业单位上年结转和结余44,271.31四、事业单位年末结转和结余43,907.45

  五、用事业基金弥补收支差额2,705.62五、事业单位结余分配6,654.08

  收入总计401,694.43支出总计401,694.43

  关于国家民委2010年度收支决算总表的说明

  按照现行部门决算管理有关规定,国家民委2010年度部门决算反映国家民委所属21个二级预算单位的全部收支情况,包括国家民委机关、国家民委离退休干部局2个行政单位,以及中央民族大学等19个事业单位(含参公管理事业单位,下同)的财政拨款、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入等各类资金收支情况。

  一、收入总计401,694.43万元

  (一)行政单位收入15,020.26万元。其中:

  1.财政拨款148,145.02万元:系行政单位当年从中央财政取得的资金。

  2.其他收入102.21万元:系行政单位在“财政拨款”之外取得的收入。主要是人力资源和社会保障部横向转拨我委的“政府特殊津贴”、存款利息收入等。

  (二)事业单位收入337,235.08万元。其中:

  1.财政拨款222,683.48万元:系事业单位当年从中央财政取得的资金。

  2.事业收入82,865.25万元:系高校学费、住宿费收入、科研事业收入等。

  3.经营收入1,850.15万元:系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.附属单位缴款1,200万元:系事业单位所属企业上缴收入。

  5.其他收入28,636.2万元:系事业单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是清产核资后核准盘盈的资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

  (三)行政单位上年结转和结余2,462.16万元:既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如:“国家民委机关西侧大门及围墙改造”等因配合机关主体办公楼改造尚未施工而产生的基本建设项目结余等。

  (四)事业单位上年结转和结余44,271.31万元:既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。主要是“985工程”和“211”工程建设项目由于用途多,涉及范围广,使用状况复杂,业务费随研究项目结题使用,且需对项目参与人员进行成果认定、绩效评估,结转较大。以及高校奖助学金、困难学生补贴和研究生培养机制改革试点工作经费等需要评选、公示后才能发放。此外,高校基本科研业务费需经过申请、评定、公示、正式立项等多个环节,细化方案确定时间较晚。

  (五)用事业基金弥补收支差额2,705.62万元:系事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  事业基金是指事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金。

  二、支出总计401,694.43万元

  (一)行政单位支出15,266.85万元。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)13,631.27万元:主要用于保障国家民委所属行政单位正常运转的基本支出以及民族法律法规体系建设、民族宣传工作专项、兴边富民行动“十一五”规划工作专项经费等一般行政管理事务支出。

  2. 社会保障和就业(类)2,665.64万元:主要用于国家民委所属行政单位离退休干部的人员经费支出以及为离退休人员提供管理和服务的离退休干部局工作经费支出。

  3.住房保障支出(类)248.23万元:主要用于国家民委所属行政单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  (二)事业单位支出333,650.47万元。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)6,513.19万元:主要用于保障国家民委所属中央民族干部学院、信息中心等正常运转的基本支出以及民族干部培训专项经费、“数字民族”工程、政务信息工作专项业务费等其他民族事务方面的项目支出。

  2.教育(类)292,692万元:主要用于纳入国家民委部门预算管理的所属院校用财政拨款和自身事业收入安排的基本支出和教育相关支出。

  3.科学技术(类)93.64万元:主要用于纳入国家民委部门预算管理的所属院校用财政拨款安排的和教育相关的科学研究支出。

  4.文化体育与传媒(类)4,793.60万元:主要用于纳入国家民委部门预算管理的所属文化事业单位用财政拨款和自身事业收入安排的基本支出和相关项目支出。

  5.社会保障和就业(类)597.27万元:主要用于国家民委所属事业单位离退休干部的人员经费支出。

  6.住房保障支出(类)16,915.05万元:主要用于国家民委所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  (三)行政单位年末结转和结余2,215.58万元:既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)事业单位年末结转和结余43,907.45万元:既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入结转和结余。主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)事业单位结余分配6,654.08万元:主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

  国家民委2010年财政拨款支出决算表

  金额单位:万元

  项目支出合计基本支出项目支出

  科目编码科目名称合计行政单位事业单位合计行政单位事业单位合计行政单位事业单位

  类款项栏次123456789

  合计238,277.8115,185.87223,091.93147,407.343,761.29143,646.0590,870.4611,424.5879,445.88

  201一般公共服务17,855.6913,552.364,303.332,542.342,127.78414.5615,313.3511,424.583,888.77

  20123民族事务17,855.6913,552.364,303.332,542.342,127.78414.5615,313.3511,424.583,888.77

  2012301 行政运行2,127.782,127.782,127.782,127.78

  2012302一般行政管理事务4,824.584,824.584,824.584,824.58

  2012303 机关服务45.0945.0945.0945.09

  2012304 民族工作专项6,6006,6006,6006,600

  2012350 事业运行92.1792.1792.1792.17

  2012399 其他民族事务支出4,166.074,166.07277.30277.303,888.773,888.77

  205教育189,817.11189,817.11121,514.84121,514.8468,203.2768,203.27

  20502普通教育189,718.11189,718.11121,514.84121,514.8468,203.2768,203.27

  2050204 高中教育2,216.192,216.191,703.681,703.68512.51512.51

  2050205 高等教育187,501.92187,501.92119,811.16119,811.1667,690.7667,690.76

  206科学技术93.6493.6493.6493.64

  20604技术研究与开发93.6493.6493.6493.64

  2060402 应用技术研究与开发93.6493.6493.6493.64

  207文化体育与传媒11,703.4511,703.454,443.254,443.257,260.207,260.20

  20701文化10,873.7110,873.714,248.964,248.966,624.756,624.75

  2070105 文化展示及纪念机构2,258.482,258.48967.22967.221291.261291.26

  2070107 艺术表演团体4,394.394,394.391,071.551,071.553,322.843,322.84

  2070111 文化创作与保护395.96395.9642.3742.37353.59353.59

  2070199 其他文化支出3,824.883,824.882,167.822,167.821,657.061,657.06

  20702文物829.73829.73194.29194.29635.44635.44

  2070205 博物馆829.73829.73194.39194.39635.44635.44

  208社会保障和就业1,982.561,385.29597.271,982.561,385.29597.27

  20805行政事业单位离退休1,982.561,385.29597.271,982.561,385.29597.27

  2080501 行政单位离退休1,143.311,143.311,143.311,143.31

  2080502 事业单位离退休597.27597.27597.27597.27

  2080503 离退休人员管理机构241.98241.98241.98241.98

  2221住房保障支出16,924.35248.2216,676.1316,924.35248.2216,676.13

  22102住房改革支出16,924.35248.2216,676.1316,924.35248.2216,676.13

  2210201 住房公积金7,663.22144.897,518.337,663.22144.897,518.33

  2210202 提租补贴696.6343.21653.42696.6343.21653.42

  2210203 购房补贴8,564.4960.128,504.378,564.4960.128,504.37

  关于国家民委2010年度财政拨款支出决算表的说明

  本表按支出功能分类科目编制,反映国家民委2010年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。本表中的财政拨款支出决算数既包括使用当年从中央财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出,因此,财政拨款支出决算数大于《收支决算总表》中的财政拨款收入数。

  一、一般公共服务(类)民族事务(款)财政拨款支出17,855.69万元。具体情况如下:

  行政运行财政拨款支出2,127.78万元,主要用于保障国家民委所属行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

  一般行政管理事务财政拨款支出4,824.58万元,主要用于国家民委所属行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。例如:少数民族文化产品和服务出口工程支出、兴边富民行动“十一五”规划工作专项经费支出、少数民族文化艺术发展工作专项经费支出、民族卫生工作专项经费支出、少数民族高层次专业技术人才培养工作经费支出等。

  机关服务财政拨款支出45.09万元,主要用于为国家民委机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

  民族工作专项财政拨款支出6,600万元,主要用于处理民族问题、开展民族工作、解决少数民族和民族地区突发性、敏感性、特殊性问题的专项业务支出。

  事业运行财政拨款支出92.17万元,主要用于保障国家民委所属事业单位正常运转的基本支出。

  其他民族事务支出财政拨款支出4,166.07万元,主要用于国家民委所属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。例如:国家民委政府网站安全等级保护支出、政务信息工作专项业务费支出、“数字民族”工程支出、涉密信息系统安全等级保护支出、民族干部培训专项经费支出、设备更新维修项目支出等。

  二、教育(类)普通教育(款)财政拨款支出189,718.11万元。具体情况如下:

  高中教育财政拨款支出2,216.19万元,主要用于我委所属的高级中学教育支出。例如:中央民族大学附属中学电子阅览室及监控系统等。

  高等教育财政拨款支出50,000.00万元,主要用于我委所属院校(包括研究生)教育支出。例如:少数民族医学重点实验室建设、电子信息综合实验室建设、“211工程”创新人才培养、本科教学质量与教学改革工程、民族药学实验室建设项目、机电信息类实验设备购置等。

  三、科学技术(类)技术研究与开发(款)财政拨款支出93.64万元。具体情况如下:

  应用技术研究与开发财政拨款支出93.64万元,主要用于委属院校从事技术开发研究的支出。如清真畜产品规范与质量认证系统研发与应用、苗、傣、土家等民族药材中有毒药材的特殊炮制技术研究、中国农村内生金融与经济发展:理论、实证与制度创新等专项支出。

  四、文化体育与传媒(类)文化(款)财政拨款支出10,873.71万元。具体情况如下:

  文化展示及纪念机构财政拨款支出2,258.48万元,主要用于纳入国家民委部门预算管理的民族文化宫的支出。

  艺术表演团体财政拨款支出4,394.39万元,主要用于纳入国家民委部门预算管理的中央民族歌舞团的支出。

  文化创作与保护财政拨款支出395.96万元,主要用于纳入国家民委部门预算管理的全国少数民族古籍整理研究室用于民族民间传统文化保护方面的支出。

  其他文化支出财政拨款支出3,824.88万元,主要用于纳入国家民委部门预算管理的中国民族语文翻译中心和民族问题研究中心的支出。

  五、文化体育与传媒(类)文物(款)财政拨款支出829.73万元。具体情况如下:

  博物馆财政拨款支出829.73万元,主要用于纳入国家民委部门预算管理的中国民族博物馆的支出。

  六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出1,982.56万元。具体情况如下:

  行政单位离退休财政拨款支出1,143.31万元,主要用于国家民委所属行政单位开支的离退休人员经费。

  事业单位离退休财政拨款支出597.27万元,主要用于国家民委所属事业单位开支的离退休人员经费。

  离退休人员管理机构财政拨款支出241.98万元,主要用于国家民委离退休干部局为离退休人员提供管理和服务而发生的工作支出。

  七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)财政拨款支出16,924.35万元。具体情况如下:

  住房公积金财政拨款支出7,663.22万元,主要用于按照国家统一标准,为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

  提租补贴财政拨款支出696.63万元,主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字[1999]267号)规定向职工发放的租金补贴,人均标准90元/月。

  购房补贴财政拨款支出8,564.49万元,主要用于1998年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

  以上国家民委2010年度财政拨款支出决算中,“三公经费”支出3,775.70万元,其中:

  因公出国(境)费支出536.58万元,主要用于民族事务交流合作、参加国际组织会议、境外培训和业务考察等支出;

  公务用车购置及运行费支出1,826.60万元,主要用于按规定更新购置11辆公务用车所缴纳的购置税,各单位机要文件交换、市内公务出行以及委属单位为执行公务等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出;

  公务接待费支出1,412.52万元,主要用于委机关公务接待支出,以及委属单位为执行公务或开展业务活动发生的国内公务接待费支出。

 
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